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氨綸公司聚焦內(nèi)控管理 嵌入監(jiān)督新模式

發(fā)布時(shí)間:2020-12-24 閱讀量:

今年以來,氨綸公司紀(jì)委結(jié)合公司實(shí)際,聚焦內(nèi)控制度建設(shè),積極探索嵌入式監(jiān)督新模式,規(guī)范管理程序,約束權(quán)力運(yùn)行,減少運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建內(nèi)控管理監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

1.聚焦“責(zé)任點(diǎn)”,強(qiáng)化履責(zé)抓監(jiān)督。按照主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人財(cái)物的要求,重新規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子分工,明確全面從嚴(yán)治黨“一崗雙責(zé)”清單;對照集團(tuán)總部職能機(jī)構(gòu)職責(zé)和“三定”方案,重新界定職能部門管理職責(zé)。

2.聚焦“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”,剖析排查抓監(jiān)督。緊盯重點(diǎn)崗位、重大事項(xiàng)、重要環(huán)節(jié)等防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),建立風(fēng)險(xiǎn)控制體系、風(fēng)險(xiǎn)處置體系;抓住運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn),建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級評估機(jī)制,重新梳理排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)90項(xiàng)。

3.聚焦“制衡點(diǎn)”,注重流程抓監(jiān)督。明確黨委會、董事會和經(jīng)理層之間的權(quán)責(zé)劃分,規(guī)范決策程序;修訂“三重一大”議事規(guī)則,執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)末位表態(tài)發(fā)言制度;對采購招標(biāo)、公務(wù)接待、公車管理等制度進(jìn)行“嵌入式”監(jiān)督,將權(quán)力行使過程公開化,程序化。

4.聚焦“著力點(diǎn)”,完善規(guī)章抓監(jiān)督。全面開展建章立制工作,成立了采購、工程、價(jià)格等4個(gè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立和完善17個(gè)管理制度,內(nèi)控體系逐步規(guī)范化;開展制度執(zhí)行專項(xiàng)督查,對三公經(jīng)費(fèi)、采購招標(biāo)等重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)督查,堅(jiān)持立行立改。

矯春艷