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實業(yè)公司“爭做解困發(fā)展灌西人”大討論活動總結(jié)

發(fā)布時間:2015-12-14 閱讀量:



一、重組目的和意義
灌西實業(yè)公司、有機肥公司、才門制鹽公、新產(chǎn)業(yè)公司,四家單位整合后,一是提升原有實業(yè)公司資質(zhì);二是達到資源共享、集中管理優(yōu)勢;三是促進原鹽和有肥銷售,擴大產(chǎn)品推廣和知名度;四是提升標準化工業(yè)廠房招租力度;五是達到人員互補,促進效益最大化;六是促使實業(yè)公司重樹老企業(yè)形象,做大做強。
二、重組單位基本情況
有機肥廠
1、現(xiàn)有管理人員3名、暫無職工;
2、2015年到目前為止,共生產(chǎn)成品有機肥90噸,銷售60噸;每噸按300元計算,銷售收入2.7萬元;
新產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司
1、現(xiàn)有員工10人,其中管理人員5人,生產(chǎn)工人5人;
2、現(xiàn)有資源,標準化工業(yè)廠房5.2萬平方米,農(nóng)田2300畝;窯廠租賃、魚塘130畝;
3、廠房和土地及魚塘租賃費用240萬(2015年實績,其中廠房100萬、土地140萬);
才門制鹽分公司(2015年)
1、現(xiàn)有灘地面積98.26公頃,員工19人。
2、2015年報產(chǎn)8500噸產(chǎn)值127.5萬元,生產(chǎn)費用(含電費)11.7萬元;
3、人員工資支出73萬元,扒鹽各項費用2萬元,折算用礦鹵費20.7萬元,塑布及其它更新5萬元;
實業(yè)公司
1、現(xiàn)有員工:管理人員4人、全民掛在集體職工69人、全民非在崗人員488人(含集體掛全民23人);集體人員191(其中:日曬鹽23人、二線9人、管理人員24人員、非在崗111人,集體在全民23人員,其它1人)
2、現(xiàn)在集體退休員工1263人(含實業(yè)公司、原水產(chǎn)資源公司、航運公司、燕尾農(nóng)工商);
3、日曬制鹽貼補包干費用支出300萬元(其中:工資53.19萬元、福利費23萬元、社會保障136.64萬元、公積金37.66萬元、折舊費41.96萬元、管理費用5.75萬元),另外2015年灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)貼補醫(yī)保費用255萬元。
三、重組后機構(gòu)設(shè)置計劃
(一)人員編制:
1、公司設(shè)總經(jīng)理兼書記一名,全面負責成立后的新實業(yè)公司的全面業(yè)務(wù)經(jīng)營管理和黨建工作。副書記、工會主席一名,負責黨建、工會、扶貧困工作。
2、設(shè)立財務(wù)科,定編3人;財務(wù)科長1名,會計2名,負責公司的財務(wù)、資產(chǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)管理。
3、設(shè)立生產(chǎn)開發(fā)科,定編8人(有機肥3人、新產(chǎn)業(yè)3人、才門2人);負責標準化工業(yè)廠房、土地、水面等對外租賃;、有機肥、才門分公司生產(chǎn)、安全工作和開發(fā)新產(chǎn)業(yè)工作。
4、設(shè)立銷售科,定編3人;銷售科長1名,業(yè)務(wù)員2名,負責公司的有機肥、蔬菜及原鹽等銷售工作。
5、生產(chǎn)班組工人定編23人(有機肥4人、新產(chǎn)業(yè)4人、才門15人).
公司定編后總?cè)藬?shù):管理人員16人,工人23人;定編前總?cè)藬?shù):管理人員14人,工人22人。
公司經(jīng)營方向
1、有機肥公司:
2016年在現(xiàn)有的經(jīng)營模式下,再投入60萬元建設(shè)場地和廠房,并增加工人4名,擴大經(jīng)營生產(chǎn)規(guī)模,預計年生產(chǎn)能力將提升到6000噸,以年銷售量5000噸、每300元/噸元計,年銷售額將達150萬元。銷售成本約35萬元;工資支出45萬元;預計當年利潤:盈利10萬元,次年70萬元。
2、新產(chǎn)業(yè)公司:
2016年新產(chǎn)業(yè)公司要全力打造兩個突破點:一個是工業(yè)廠房的出租面積再上一個新臺階,力爭達到3至3.5萬平米,收取租金120至140萬元;二是利用有機肥資源打造綠色有機蔬菜,原則上不重數(shù)量、重質(zhì)量,爭取在綠色有機蔬菜上打造亮點,為今后的綠色有機蔬菜種植創(chuàng)造經(jīng)驗;三是提升服務(wù)質(zhì)量,在土地及魚塘租賃上做文章,提高單價,確保收費140萬;四是開發(fā)228延路產(chǎn)業(yè),盤活閑置資,尋找商機,挖潛增效,力爭創(chuàng)收15萬元;預計產(chǎn)值295萬元。
3、才門分公司:
2016年才門分公司在維持現(xiàn)有生產(chǎn)水平的基礎(chǔ)上,充分利用現(xiàn)有灘地面積,加大海水制鹵的節(jié)奏,有計劃地減少礦鹵的用量,預計年產(chǎn)鹽量將達8500噸,人員工資支出73萬元,扒鹽各項費用2萬元,折算用礦鹵費20.7萬元;原鹽創(chuàng)利約15.1萬元。挖潛增效,在不影響正常原鹽生產(chǎn)的情況下,利用現(xiàn)有灘地制老鹵,搞養(yǎng)殖,力爭他收4萬元,預計產(chǎn)值131.5萬元,利潤19.1萬元。
4、實業(yè)公司:
建議:原來非在崗全民和集體工人及退休工人全部轉(zhuǎn)入社區(qū),由非在崗管理中心統(tǒng)一管理,實業(yè)公司根據(jù)工作需求,可從中抽調(diào)工人,安排工作。
(三)、盈虧核算
1、劃撥以后資產(chǎn)總收入:551.40萬元
2、總支出:412.48萬元,;
(1)銷售費用43.33萬元;
(2)生產(chǎn)費用161.12萬元(其中:應付職工薪酬中120.42萬元、工資77.53萬元、福利費5.80萬元、社會保險費用24.92萬元、住房公積金9.94萬元、其他費用2.23萬元);
(3)管理費用208.03萬元(其中:應付職工薪酬中151.21萬元(工資98.76萬元、福利費6.33萬元、社會保險費用27.25萬元、住房公積金10.86萬元、工會經(jīng)費3.53萬元、職工教育經(jīng)費3.17萬元,其他費用1.30萬元)、折舊費40.32萬元、小車費用4萬元、業(yè)務(wù)招待費4萬元、差旅費2萬元、辦公業(yè)務(wù)費1萬元、水電費2.5萬元、其他費用3萬元)。
3、稅前毛利潤:138.92萬元
(四)、預期效果預測
如有機肥銷售達產(chǎn),銷售任務(wù)能完成,新產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)劃入,能安置10至15余工人。
四、經(jīng)營模式
單獨核算、自負盈虧。
五、經(jīng)營主攻方向和理念
拓寬有機肥銷售渠道,創(chuàng)綠色環(huán)保品牌;臨港臨路互動,創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)招租服務(wù);優(yōu)質(zhì)開發(fā)資源潛能,創(chuàng)新經(jīng)營理念,穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)品牌淮鹽,樹老企業(yè)形象,達到預期效果。